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2018年度券商經營數據公布 2014年以來最差凈利潤水平

中國經濟新聞網 2019-01-28 15:31:14

  2018年度券商經營數據公布 2014年以來最差凈利潤水平

  每經記者 李一瑋 每經編輯 謝欣

  面對低位震蕩的A股市場,有關券商業績全面承壓的討論從未停止,那么證券業的“寒冬”到底有多冷?或可從1月25日證券業協會公布的2018年度證券公司經營數據窺見一斑。

  從證券業協會公布的數據來看,證券公司2018年未經審計財務報表數據顯示,131家證券公司當期實現營業收入2662.87億元,當期實現凈利潤666.20億元,106家公司實現盈利。

  《每日經濟新聞》記者統計2011~2018年的券商行業經營數據發現,2018年的營收與2014年基本相當,凈利潤卻只有2014年的2/3,不到2015年的三成。另外值得注意的是,2018年未盈利券商有25家,這一數據創出近8年來的新高。

  在證券行業整體不濟的形勢下,各家券商也難以獨善其身。Wind數據顯示,從券商2018年1~12月累計的業績數據來看,營業收入同比降幅在10%~50%的有29家。凈利潤的變化則更為劇烈,有17家券商凈利潤同比降幅在60%以上,降幅在20%~50%之間的有14家。

  131家券商營收凈利均降

  1月25日,證券業協會在其官網公布了證券公司2018年度經營數據。

  證券公司未經審計財務報表顯示,131家證券公司全年實現營業收入2662.87億元,同比下滑14.47%;實現凈利潤666.20億元,同比大降41.04%,有106家公司實現盈利。

  2018年,131家證券公司各主營業務收入分別為代理買賣證券業務凈收入(含席位租賃)623.42億元、證券承銷與保薦業務凈收入258.46億元、財務顧問業務凈收入111.50億元、投資咨詢業務凈收入31.52億元、資產管理業務凈收入275.00億元、證券投資收益(含公允價值變動)800.27億元、利息凈收入214.85億元。

  同時,截至2018年12月31日,131家證券公司總資產為6.26萬億元,凈資產為1.89萬億元,凈資本為1.57萬億元,客戶交易結算資金余額(含信用交易資金)9378.91億元,托管證券市值32.62萬億元,受托管理資金本金總額14.11萬億元。

  受2018年A股市場低迷影響,券商時常大呼“寒冬”已至。那么,和以往年份相比,2018年的證券行業表現究竟如何?

  《每日經濟新聞》記者將2011年以來的證券行業整體營業收入、凈利潤和各項業務數據進行了統計對比。

  最讓業內關注的是凈利潤水平,相較于2011~2013年的各項經營數據,證券行業取得了全面的發展。但是2018年的凈利潤水平卻是自2014年以來最差,2018年的營收與2014年基本相當,凈利潤卻只有2014年的2/3,不到2015年的三成。在行業經歷了2015年的“盛況”之后,業務數據出現全面下滑,讓業內有些瞠目結舌。

  《每日經濟新聞》記者還特別注意到,未盈利的券商在2018年達到了25家,創出了近8年的新高。

  從2018年的券商各項業務數據來看,實現利息凈收入214.85億元,同比下滑38.28%,是各項券商業務中降幅最大的一個;其次為承銷與保薦業務凈收入258.46億元,同比下滑32.73%,代理買賣證券業務凈收入(含席位租賃)623.42億元,同比減少24.06%;資產管理業務凈收入275億元,同比下降11.35%;財務顧問業務凈收入111.50億元,同比減少11.06%;投資咨詢業務凈收入和證券投資收益(含公允價值變動)的降幅均為7%。

  行業面臨較大業績壓力

  也在1月25日,太平洋證券發布了業績預虧公告。公告顯示,預計公司2018年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損12億元到虧損14億元,與上年同期(法定披露數據)相比,將減少13.16億元到15.16億元。

  A股2018年的低迷市場為券商股權質押業務留下不少業績隱患。太平洋證券表明,業績預虧的主要原因包括三個方面:一是由于市場低迷,交易對手違約,計提大額資產減值準備共計人民幣9.72億元,扣除所得稅因素,影響公司2018年凈利潤約7.29億元;二是受市場行情沖擊,股票投資業務持續下滑;三是由于信用違約等因素,資產管理業務投資的產品凈值下跌,資產管理業務虧損。

  雖然并不是所有券商的業績下滑都如此嚴重,但在行業大趨勢之下,沒有哪家券商能獨善其身。

  《每日經濟新聞》記者注意到,在上市券商中,已經發布業績快報的有國元證券海通證券浙商證券長江證券中信證券中信建投證券和東方證券,以上7家券商2018年的凈利潤分別同比下滑43.18%、39.52%、32.16%、83.23%、17.83%、23.11%、65.13%。

  在新三板掛牌的3家券商也發布了未經審計的財報。2018年,聯訊證券和國都證券各自虧損1.4億元。東海證券雖然實現凈利潤1.4億元,但是同比下滑了76.92%。

  就此看來,整個行業面臨的業績壓力就不言而喻了。

  雖然各家券商2018年最終的業績數據尚未正式出爐,但是從2018年12個月的業績累計表現也可看到整體概況。

  Wind數據對54家券商2018年1~12月的經營數據統計顯示,營業收入降幅為10%~50%的有29家;凈利潤的變化相較營業收入則更為劇烈,有17家券商凈利潤同比降幅在60%以上,降幅在20%~50%之間的有14家,實現同比增長的不足10家,且大多因為此前基數很小。

來源:每日經濟新聞 作者:李一瑋 編輯: 蔣帥       
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